Consulta de Pedido/Venda

 Para consultar os ultimos pedidos realizados, precisamos clicar nos seguintes menus ou pressionar os botões ALT + 3 + 1:

ao acessar o submenu Pedidos / Vendas a seguinte janela irá abrir:

nela temos os seguintes campos

Pedido: Nº do Pedido que você está consultando.

Data: Data do pedido que você está consultando.

Funcionário: Funcionário que realizou o atendimento do pedido.

Cliente: Cliente para qual foi feito a venda, caso clique no botão P = Pesquisar você poderá alterar ou incluir o CLIENTE a qual.

Cadastro de Cliente: Este campo serve para mostrar informações extras sobre o Cliente que fez o pedido.

Pesquisar: ao pressionar o botão de pesquisar do icone abaixo, a seguinte janela ira abrir.

nesta janela podemos procurar o pedido pelos seguintes parametros: 
Nº do Pedido,
Data do Pedido,
Codigo do Cliente,
Subtotal do Pedido,
NF MOD,
Cupom Fiscal

após escolher um dos parametros informe o valor que deseja procurar e clique no botão de buscar

na aba Itens do Pedido podemos ver todos os itens do pedido que foi buscado no exemplo a seguir vieram os seguintes itens

No canto inferior esquerdo podemos ver 

no canto superior direito podemos ver o SUBTOTAL do pedido

você pode criar um novo pedido manualmente clicando no botão incluir na lateral direita superior abaixo do SUBTOTAL

após clicar no botão de INCLUIR você precisará encher todos os campos manualmente

para incluir um novo item, clique duas vezes dentro da área branca da aba Itens do Pedido

após isso um novo item irá surgir, clique no P = Pesquisar 

 ao clicar no P = Pesquisar uma janela com todos seus produtos irá abrir, exemplo a seguir:

nos campos que estão amarelos você pode digitar para pesquisar o produto, lembre-se a pesquisa deve

ser correspondente ao nome da coluna da qual você clicou, por exemplo, na coluna DESCRICAO, 

devemos pesquisar o nome do produto, na coluna CODIGO devemos pesquisar o nome do mesmo.

clique no produto que deseja adicionar e pronto, o pedido é salvo automaticamente para cada produto adicionado.

Navegação no canto inferior direito temos os botões de navegação, através deles podemos navegar entre os pedidos, um a um, ou ir direto para o inicio ou fim dos mesmos.

Emissão de Nota Fiscal

pressione o primeiro botão com icone azul-claro para começar a emitir a nota fiscal.

após clicar no botão a seguinte janela irá abrir

nela devemos preencher seus campos, no campo a seguir devemos dizer se a mercadoria está entrando no estoque ou saindo do mesmo.

no tipo de operação forneça se a operação é NORMAL, COMPLEMENTAR, AJUSTE ou DEVOLUÇÃO

NORMAL 👉 é a emissão padrão, usada para documentar a venda ou a prestação de serviço.

COMPLEMENTAR 👉 usada quando é preciso corrigir ou adicionar valores/informações em uma NF já emitida (ex.: diferença de preço, imposto, quantidade).

AJUSTE 👉 serve para regularizar situações contábeis ou fiscais que não envolvem circulação de mercadorias (ex.: crédito de imposto, acerto de estoque).

DEVOLUÇÃO 👉 quando o cliente ou fornecedor devolve a mercadoria, seja total ou parcial, para anular ou estornar a operação original.

em Destino devemos informar se é uma OPERAÇÃO INTERNA, INTERESTADUAL ou EXTERIOR

OPERAÇÃO INTERNA 👉 quando remetente e destinatário estão no mesmo estado

OPERAÇÃO INTERESTADUAL 👉 quando remetente e destinatário estão em estados diferentes

OPERAÇÃO COM O EXTERIOR 👉 quando a mercadoria ou serviço tem como destino ou origem um país fora do Brasil

em Tipo de Destinatário devemos informar se a venda foi realizada para um Consumidor final ou não

em LOCAL DE OPERAÇÃO informe de onde foi feita a venda.

em PAGAMENTO DA NF-e informe qual foi o metódo utilizado para realizar o pagamento

em NATUREZA DA OPERAÇÃO temos as 3 seguintes opções

999 – Estorno de NF-e não cancelada: Anula uma NF-e fora do prazo legal, usando uma nota de ajuste para “zerar” os efeitos fiscais.

Venda de mercadoria de terceiros (INT): Venda de produtos comprados de fornecedores, normalmente em operação interestadual.

Venda de mercadoria sujeita a ST: Venda de produtos com ICMS já recolhido antecipadamente por outra etapa da cadeia; sem destaque normal de imposto na nota.

em Pagamento da NF-e devemos selecionar o método de pagamento que foi utilizado.

em CFOP UNICA selecione a mesma opção selecionada em NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nos seguintes campos temos os seguintes procedimentos

Processar Estoque

caso marque essa opção ao emitir a nota os produtos da mesma serão retirados do estoque, caso esteja apenas reemprimindo a mesma, desmarque a caixa para que o produto não seja retirado do estoque.

Lançar no Caixa

funciona de forma semelhante a Processar Estoque porém isso irá lançar a nota no caixa como se tivesse feito uma venda nova, isso irá refletir principalmente nos relatórios, portanto apenas selecione essa caixa caso esteja fazendo uma venda nova.

Transportadora

Ao clicar em Transportadora a aba Transportadora irá ser atualizada com novos campos

nele devemos clicar no campo Transportadora e informar com qual das transportadoras cadastradas estamos realizando o frete.

Caso não saiba cadastrar uma transportadora Clique Aqui.

Emissão de Cupom fiscal 

pressione o segundo botão, com o icone verde para acessar a emissão de cupom fiscal.

ao pressionar o botão seguinte janela será aberta.

forneça a forma de pagamento que foi utilizada e o total que foi pago, após isso clique em emitir cupom.

uma janela solicitando o CPF do Consumidor irá surgir, forneça o CPF do mesmo e pressione ENTER

após isso a nota será emitida.